公司内部控制自我评价报告
卫宁健康(300253.SZ):因子公司单位行贿罪事项致内控缺陷,公司及实控...公司及公司时任董事长、实际控制人之一周炜近日收到上海证监局下发的《警示函》。因公司全资子公司深圳卫宁中天软件有限公司及周炜犯单位行贿罪(2026年3月22日公司已披露相关终审判决),反映公司内部控制存在缺陷，且相关年度内部控制自我评价报告未指出该缺陷，信息披露不等会说。
方大新材收警示函:财务核算及管理不规范致2024年年报数据不准,内控...导致公司披露的2024年年度报告相关数据不准确。第二，公司内部控制存在缺陷，存在个别原始凭证不规范、研发工时的归集管理不健全、薪酬管理制度不完善、印章及合同管理不规范、采购管理制度执行不到位等问题，导致公司披露的2024年《内部控制自我评价报告》相关内容不准确说完了。
卫宁健康:收到上海证监局警示函公司近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对卫宁健康科技股份有限公司、周炜采取出具警示函措施的决定》。因公司披露的子公司及实际控制人之一周炜(时任董事长)涉及单位行贿罪诉讼进展公告，暴露出内部控制存在缺陷，且相关年度内控自我评价报告未如实反好了吧！
∩﹏∩
银河电子:收到江苏证监局警示函银河电子公告，公司及相关人员收到江苏证监局警示函。警示函指出，银河电子全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司、同智机电原法定代表人张红犯单位行贿罪，反映出公司在规范运作、内部控制等方面存在缺陷。同时，公司相关年度的内部控制自我评价报告也未指出上述内部控制小发猫。
银河电子(002519)及相关人员收到江苏证监局警示函公司披露的《关于子公司重大事项的进展公告》显示，公司全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司(以下简称同智机电)、同智机电原法定代表人张红犯单位行贿罪。上述事项反映出公司在规范运作、内部控制等方面存在缺陷。同时，公司相关年度的内部控制自我评价报告也未指出上后面会介绍。
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