公司内部控制_公司内部控制管理手册
四川美丰:公司依法诚信经营,内控管理流程规范投资者：2026年预计你公司新增8300万对中石化的代加工关联交易，且新任总裁王亮出身物资供应系统。参考主板最新监管案例，此类业务极易滋生“利益倒灌”与“虚构贸易”。你公司审计委员会、独立董事、监事会是否针对该项业务的商业实质，建立了独立于大股东的内控核查程序？还有呢？
中注协提示!会计师事务所开展上市公司内控审计工作要保持独立性部分会计师事务所存在对内部控制审计工作重视不足，对内部控制审计责任认识不清，未将内部控制审计作为一项独立业务，将内部控制审计工作等同于财务报表审计中的了解内部控制和控制测试程序等问题。中国注册会计师协会提醒会计师事务所在开展上市公司内部控制审计工作中，重后面会介绍。
中注协提示规范内控审计程序,提升上市公司内控审计质量部分会计师事务所存在对内部控制审计工作重视不足，对内部控制审计责任认识不清，未将内部控制审计作为一项独立业务，将内部控制审计工作等同于财务报表审计中的了解内部控制和控制测试程序等问题。中国注册会计师协会提醒会计师事务所在开展上市公司内部控制审计工作中，重等我继续说。
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财务、内控等风险事项消除 近20家公司申请“摘星脱帽”已有近20家A股公司在发布年报后申请股票交易撤销风险警示。从原因看，一些公司营业收入、净资产等财务指标改善，满足撤销退市风险警示的条件；另一些公司持续整改，消除相关风险事项，审计机构对公司财报及内控报告出具了无保留意见。值得注意的是，部分公司虽然已申请撤销退市好了吧！
威力传动:目前公司财务状况稳健,财务核算及内部控制运行规范证券之星消息，威力传动(300904)04月13日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：之前贵司就存在内控不规范、应收账款坏账准备计提不充分等问题而遭到监管，此次在年报季报发布前内审部门负责人又辞职，请问公司财务是否正常，是否存在漏洞，之前的问题是否已经整改到是什么。
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海达股份:持续深耕主业、健全内控体系证券之星消息，海达股份(300320)04月21日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：小盘股，有业绩，大盘涨基本不动，大盘跌跟跌，全年基本没有多少涨跌来去，分红几分钱,市值这一块公司将如何加强？海达股份董秘：您好！公司将持续深耕主业、健全内控体系，通过强化研发创新、..
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中英科技:2025年度内部控制有效 未发现重大缺陷中英科技公告称，公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。纳入评价范围的单位包括公司及全部控股子公司，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%说完了。
浙江菲达环保多位高管被出具警示函,涉内控管理不到位等浙江菲达环保科技股份有限公司存在以下问题：一是公司开展的保供业务属于期货与衍生品交易，公司未按规定建立相关制度，未按规定履行审议程序和信息披露义务。二是公司内控管理不到位，部分合同的用印审批不规范，部分业务资料不完整。公司董事长吴刚、总经理兼时任财务总监汪小发猫。
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浙江永强:2025年度内部控制有效 未发现重大缺陷浙江永强公告称，公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。纳入评价范围单位资产和营收均占公司合并报表的100%,涵盖户外用品等业务及高风险领域。公司依等会说。
华安基金:因投资运作、合规内控等问题被罚,多产品触发薪酬下调红线分批透视主要基金公司相关事宜。本篇案例为华安基金。据近期公告披露，2025年11月，华安基金被中国证监会上海监管局处罚，其违规问题涉及投资运作、合规内控、人员管理、公司治理、基金销售及财务管理等多个环节，4名高级管理人员也被出具警示函。除自身合规管理存在漏洞外，小发猫。
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